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[分享] 新版ISO应对风险和机遇表单

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(福建SC,ISO,BRC认证咨询)

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[LV.4]偶尔看看III

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发表于 2017-8-15 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版ISO应对风险和机遇表单

应对风险和机遇.docx

18.66 KB, 下载次数: 462, 下载积分: 粮票 -1

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1.中泰联合认证从事ISO认证。2.福建食品群群号:9356892。联系微信:yaozhi0371,电话:13306039715王先生,QQ522215371
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发表于 2017-8-15 16:56 | 显示全部楼层
好东西,你值得拥有
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[LV.10]以坛为家III

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食坛知名

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发表于 2017-8-15 17:35 | 显示全部楼层
下载看看,谢谢楼主
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发表于 2017-8-15 17:41 | 显示全部楼层
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发表于 2017-8-16 11:59 | 显示全部楼层
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食品论坛版主勋章2014年度魅力人物2015年度魅力人物终身魅力人物食坛传奇勋章认证会员

发表于 2017-8-16 13:03 | 显示全部楼层
新版强调风险管控的
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(安为先)

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[LV.10]以坛为家III

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食品论坛版主勋章2012年度魅力人物2016年度魅力人物终身魅力人物食坛巨匠勋章爱心勋章认证会员

发表于 2017-8-16 13:27 | 显示全部楼层
值得参考好资料
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(食品从业者)

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[LV.10]以坛为家III

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区版主

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食品论坛版主勋章2014年度魅力人物2015年度魅力人物终身魅力人物食坛传奇勋章认证会员

发表于 2017-8-16 15:11 | 显示全部楼层
风险和机遇识别、评审、措施表(宏观维度)
  
     风险和机遇
  
所处的环境
  
影响因素
可能存在的风险
应对的措施
可能面临的机遇
应对的措施
  
外部环境
国际
国际社会经济的情况
台湾政治路线的不确定性,可能影响开发区对台的招商和其他配套政策的实施
调整开发区招商策略及政策
  
向新兴产业、旅游产业方面发展
-----
  
  
-----
  
国内及所处地区:
1、法律法规的变化
-----
  
-----
  
  
国家提倡简政放权,有助于提高行政服务效率,提高公众满意率
依照上级要求简化、优化服务流程。
2、所处区域发展趋势
  
-----
  
-----
  
国家提出的“一带一路”,开发区处于核心区域。
发展港航产业,依托临港工业优势进行产业调整升级。
3、竞争对手的情况
-----
  
-----
  
目前周边区域内,政企合一,港口型类似开发区没有
全面实施现行国家级经济技术开发区的政策。
内部环境
管委会
  
自身
1、人员结构
-----
  
-----
  
人员相对稳定,文化素质较高
-----
  
2、管理水平
习惯思维、固定模式
导入了国际标准化管理体系、和国际知名咨询机构开展合作
管理制度健全、管理水平较高
-----
  
3、企业文化
-----
  
-----
  
具有良好的企业文化,向心力强
-----
  
4、环境管理
受台风等极端天气影响造成环境影响
制订应急预案,及时采取预防措施。
-----
  
-----
  
污水处理设施故障,处理能力下降
制订多级检查制度和预案
-----
  
-----
  
风险应对计划(过程方法)
  
过程
  
风险
应对措施
执行时间
负责人
措施效果跟踪
文件管理
作废文件没有及时从现场撤回,导致误用。
1)文件管理员在新版文件发放时,应对实行以旧换新的原则,及时回收旧版文件。
  
2)严格按照文件发放的份数进行回收。
  
3)日常要进行文件有效版本检查。
有修订文件发放时
XXX
有效
顾客沟通
顾客投诉处理不及时,导致顾客不满意
1)在相关文件中规定:在收到顾客投诉后,业务部移交品管部处理,并在24小时内回复客户处理的初步结果。业务员必须在24小时内跟踪2次客诉处理进度。(第1次是3小时后,第2次是12小时后)
  
2)在回复客户投诉处理的文件发出前,检查处理回复时间是否在24小时内。
客户投诉发生后
XXX
有效
检测仪器管理
检测仪器失效,导致测量结果的准确性受到影响
1)制订检测仪器校准计划,至少在有效期前15日进行校准,避免超期。
  
2)制订仪器管理制度,明确搬运、保存、使用、工作条件、环境等要求,避免失效。
  
3)定期抽查比对重要项目的检测仪器。
XX年月日
XXX
有效

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[LV.8]以坛为家I

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发表于 2017-8-16 16:32 | 显示全部楼层
很好,值得认真学习
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[LV.6]常住居民II

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发表于 2017-8-17 16:58 | 显示全部楼层
提供的应对思路不错,现在我们准备在公司进行全部门的过程识别,在每一个过程描述里面加上可能遇到的风险,进行过程风险管理,不过工程量很大
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[LV.8]以坛为家I

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发表于 2017-8-17 17:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,正需要这样的资料,参考一下,希望能对新标准的理解有帮助。
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(安宁)

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发表于 2017-8-19 00:21 | 显示全部楼层
这个文件做的一般。
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