危害控制计划确认记录表

tongwang

危害控制计划确认记录表

危害控制计划名称危害控制计划书
企业名称
确认类型：□首次确认      [size=11.0000pt]☑修改后确认    [size=11.0000pt]☑其他：
确认人员：       食安组                               确认日期：
确  认  项  目	单项确认结论	备  注
1实施危害分析的预备步骤
1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工}人员组成，职责是否明确	[size=11.0000pt]是	危害控制工作组成员资质及职责
1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限	[size=11.0000pt]是	任命书经过了总经理的授权，且职责明确
1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合要求	[size=11.0000pt]是	在产品特性中分别对原料、包材及终产品的重要特性、生产方式、接受准则进行了描述
1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求	[size=11.0000pt]是	对茶粉、茶浓缩液、植物浓缩液的产品特性、加工方式、质量标准、使用方法、包装方式、储存条件进行了描述
1.5流程图是否包括所有的步骤	[size=11.0000pt]是	从原料进入车间到产品出厂每道工序进行了描述
1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证	[size=11.0000pt]是	危害控制工作组成员到现场确认
1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求	[size=11.0000pt]是	工艺设计及描述能够满足物理、化学、微生物危害的控制
2危害分析
2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤	[size=11.0000pt]是	对每道工序全部进行了分析，无遗漏
2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别	[size=11.0000pt]是	对各个工序的物理、化学、微生物危害的进行了分析识别
2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析	[size=11.0000pt]是	对致病菌等微生物的引入及危害条件进行了分析
2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害	[size=11.0000pt]是	按照可能性与严重性的综合评价出风险性，进而确定危害
2.5是否支持显著危害判断的科学依据	[size=11.0000pt]是	按照可能性与严重性的综合评价出风险性，判断危害程度
2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料	--	危害分析单描述的很详尽，无需说明材料
2.7对危害是否制定相应的预防措施	[size=11.0000pt]是	针对危害分别在GMP、SSOP及危害控制计划上有纠正措施
3 危害控制计划
3.1 CCP点确定
3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法	[size=11.0000pt]是	对GMP、SSOP中控制的危害制定了详尽的控制方法
3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制	[size=11.0000pt]是	按照可能性与严重性的综合评价出风险性等级，进而确定了关键控制点
3.2 CL值、行动标准确定
3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理	[size=11.0000pt]是	根据国家法规、标准及客户要求确定了科学合理的CL
3.2.2 CL值、行动标准制定是否有验证数据等支持的科学依据	[size=11.0000pt]是	国家法规、标准及客户要求
3.2.3 CL值、行动标准是否可方便测量	[size=11.0000pt]是	便于测量
3.2.4 是否CL值、行动标准制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录	[size=11.0000pt]是	安全卫生检测报告和标准\作业指导书
3.2.5 必要时，是否制定了OL值以方便管理	[size=11.0000pt]是	结合国家法规、标准及以往经验，有进一步设置操作限值
3.3 CCP[size=11.0000pt]、OPRP的监控
3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员	[size=11.0000pt]是	计划明确指出监控对象、方法、频率、负责人
3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的	[size=11.0000pt]是	能够达到控制危害的目的
3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求	[size=11.0000pt]是	能够满足一旦跑偏，达到追溯的要求
3.4 纠正措施（纠偏行动）
3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确	[size=11.0000pt]是	建有相关的纠偏程序，职责明确、合理易操作
3.4.2是否与不合格品控制程序相对应	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.4.3是否明确受控状态的恢复	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.4.6危害控制计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.5验证程序	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.5.1是否有对PRP、OPRP、CCP进行验证的要求	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.5.3是有内部审核的要求	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.5.4是否对最终产品进行微生物检测的要求	[size=11.0000pt]是	[size=11.0000pt]
3.5.5在何种情况[size=11.0000pt]下，企业将对危害控制计划重新进行确认	--	[size=11.0000pt]
总结论：[size=11.0000pt]   ☑危害控制计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 [size=11.0000pt]   □需要修改危害控制计划或危害分析结果。 [size=11.0000pt]   □其他：   [size=11.0000pt]	[size=11.0000pt]	[size=11.0000pt]

六六六天

支持一下~~~~~~~

石竹

比较传统的美式危害分析表。

wyz123

支持支持支持

zhguozh202

支持
支持原创

tianfulong

支持支持只喜欢原创