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[分享] 直播4月10日欧尚审核过程

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(酸辣土豆丝)

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发表于 2015-4-3 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   接到通知,这个月10号来审核。
  现在正在自查!
做好的体系怎么推行。。无从下手! 想从卫生方面入手,但是基础的设施都不完善。怎么要求员工?
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发表于 2015-4-3 16:43 | 显示全部楼层
原来直播还没有开始啊,先搬凳子占位了
二人同行 必有吾师
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(飘摇的心)

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发表于 2015-4-3 16:44 | 显示全部楼层
欧尚??、是大型卖场那个?
刚毕业,大家都玩南下,我选择了北漂。几年后,大家都回家了,可我又选择了南下!
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(醉石)

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发表于 2015-4-3 16:54 | 显示全部楼层
这种审查不会很严  沃尔玛的经历过一次
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(酸辣土豆丝)

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 楼主| 发表于 2015-4-3 16:55 | 显示全部楼层
先发一个 之前某超市给的审核清单
生产部        
1        生产现场审核准备
        (含进车间前后准备、车间卫生、人员卫生、各工序标识、员工操作规范、防止生熟交叉污染、清洗间分区管理、清洗消毒品管理、化学品标识、防虫鼠设施、小物品管理、无冷凝水无积水、墙壁地面天花板完好无裂缝、车间锈迹管理、无过期物料及产品等)-----参照GB14881-2013
2        近一个月个过程记录(含各工序追溯记录、消毒水配制、清洗消毒、温度监控、卫生检查等),根据指定计划完善
3        生产部健康证台账及健康证
4        ccp2\ccp3相关记录及验证信息
5        现场环境温度按标准执行
       
采购       
1        与供应商管理程序文件有关的记录(供应商调查、供方评审表、样品确认书、供应商证件、检验报告)
2        合格供应商名录及资质
3        清洗剂、消毒剂、酒精、食品级润滑脂资质(后两个另需食品级证明),化学品msds
       
仓库       
1        仓储环境(确保无灰尘、无蜘蛛网、无虫鼠尸体或粪便等痕迹、虫鼠害设施完好、离墙离地)
2        仓储管理(分区存放、标识齐全、无过期物料、无破损物料、产品批次明确)
2        记录(库温检查记录、清扫记录、车辆消毒记录、虫鼠害点检记录等)
3        原辅料、包材、产品出库入库记录(确保先进先出),追溯记录完整,无缺失。
4        危险化学品管理及记录,msds
5        有效的物流运输合同(含质量相关条款)、
6        发货台及卸货台杂物清理,卫生清扫
       
品控体系       
1        质量管理体系文件(一级文件、二级文件、三级文件)、外来文件(GB14881/GB7718)、食品防护计划 (在程序文件17)
2        产品召回演练记录
3        监视和测量设备台账、年度校准记录.电子秤温度计等计量器具   (梓文)
4        外部水质检验报告(委托检验)                              (梓文)
5        产品检验报告(委托检验、出厂检验)
6        产品标签标识管理流程及相关记录(提供香肠类标签样本1-2份)
7        近一个月原料、辅料、内包材检测报告(委托检验、进货检验)
8        近一个月过程监控记录(含产品工序、小物品、温度、易碎品监控记录集清单、产品报废、卫生检查、不合格产品处理记录、内部校准记录(衡器/温度类)、成品留样记录)
9        清洁消毒计划及相关记录 
10        近一个月接触面、车间环境、指印抽检结果及水质内部检测报告
11        近一个月成品运输车辆检查记录及冷链监控记录
12        虫鼠害控制档案及记录(资质、合同、分布图、近一个月的趋势分析等)
13        产品投诉处理相关记录
14        质量相关培训计划及记录
       
设备       
1        设备台账(要求与实际使用相符)
2        设备维护保养计划、设备维护保养记录(近一个月)
3        设备维修单(近一个月)
       
检测       
1        检验仪器台账、检定证书
2        所用试剂清单
3        检验人员资质及比对试验结果
4        检测方法和标准
       
人事       
1        培训计划、培训记录
2        健康证台账及健康证
       
技术       
1        产品配方根据总重及合格供商名目更新
2        亚硝等防腐剂使用记录
3        配料记录
4        配料房现场存放物料需和合格供方名录相符

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石竹 + 10 原创内容,很好!

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(酸辣土豆丝)

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 楼主| 发表于 2015-4-3 16:56 | 显示全部楼层
dali306 发表于 2015-4-3 16:44
欧尚??、是大型卖场那个?

对的   法国第二超市。
做好的体系怎么推行。。无从下手! 想从卫生方面入手,但是基础的设施都不完善。怎么要求员工?
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(酸辣土豆丝)

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 楼主| 发表于 2015-4-3 17:09 | 显示全部楼层
现在自己能找到的原因 有这些。。
不符合项        整改部门        整改计划
HACCP计划中规定的Fe小于1.5mm,但实际使用的校准块均为2.5mm        生产部        根据HACCP计划中的规定,使用小于1.5mm的校准块
金属探测器有每隔一小时校验及记录,但是在关机前没有进行校验。        生产部        修改相关记录表格,加入该项目(详见附件3)
在生产区域,一些扫把没离地存放,有两个拖把放在一个架子上,没放在指定区域。        生产部        对责任人批评警告处分,端正其工作态度(详见图片6)
非可食产品、废弃物和副产品的容器是否明显标识,并妥善利用?        生产部        垃圾桶改用有盖的(详见附件005)
严重不符合项:车间内铝合金窗有一个2厘米长0.7厘米宽的小孔,且在熏烤制车间的窗台上发现有蚊虫尸体        生产部         
成品仓库部分待装盒的半成品无日期标识;生产记录未记录使用内包材的批次        生产部        ①增加半成品的生产日期标识牌
                ②在相关的生产记录上增加记录包材批次登记项
车间内发现活苍蝇        生产部        加强日常的卫生管理,严格按照SSOP的虫害控制来进行对虫害的控制
车间装边角料的容器无标识        生产部        增加“边角料专用”字样的标识
未提供灭蝇灯的布局图                提供灭蝇灯布局图。
没有出库记录.或出库单没有记录批次,规格,厂家信息等:不能追溯原料去向;原料没有标识,无法进行追溯;成品发货记录没有记录商品批号信息,不能追溯去向        生产部        完整记录原料,包材的商品信息,包括入库单,出库单,领料单等;详细记录成品的发货信息
洗手设备损坏        生产部        洗手设备要求使用良好!
生产区域的灯窗户等没有防爆处理        生产部        生产区域的灯和窗户应加防爆罩或贴防爆膜,以防止裸露食品被污染。
生产部健康证台账及健康证        人事部            
是否在现场有针对员工、合同方和参观者书面的沟通程序,规定发生传染性疾病时的应采取的措施?        品质部   生产部        制定进入车间的来访者进行沟通或进行健康问卷调查(详见附件008)
没有制定玻璃及类似异物的清单,并定期进行检查。        品质部        增加玻璃及类似异物的清单,并定期进行检查(详见附件1)
是否评估了产品被蓄意破坏的风险?        品质部        组织一次食品安全防护评估(详见附件007)
是否建立明确的标识系统,确保产品生产、运输全过程能持续有效的识别?        品质部        制定过敏原控制程序(详见附件012)
是否建立分析程序确保满足所有规范的产品要求,包括货架期内的法规要求和客户的要求?        品质部        制定保质期测试计划(详见附件002)
严重不符合项:有两个供应商的营业执照没有最新的年审,糖供应商无提供2013年度的质检,无对供应商实地考核的记录报告,        品质部         
车辆、设备的保养和卫生程序是否有效实施?        品质部        增加装卸设备的清洁和保养记录(详见附件006)
是否建立书面的车辆及装卸设备的保养和卫生程序?        品质部        制定车辆及装卸设备的保养和卫生程序(详见附件011)
没有针对原料和包材的检验抽样计划        品质部        制定详细的原材料检验的抽样计划,并执行
保质期验证        品质部        自己进行保质期验证
没有产品留样或留样不全        品质部        每批次应保留样品
可追溯体系是否至少每年测试一次,并进行必要的更新?        品质部        对应近期的生产记录做一次追溯生产记录(详见附件001)

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(小欣欣)

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发表于 2015-4-3 17:36 | 显示全部楼层
呵呵。。。。等待直播,如果lz到时可以!@我就更好!
销售:实验室用品、化玻仪器、玻璃器皿、试剂等等 http://zlhbyq.foodmate.net/广州市宗乐化玻仪器行   QQ:1526556760
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(酸辣土豆丝)

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 楼主| 发表于 2015-4-3 17:54 | 显示全部楼层

思路比较混乱,不好意思!
找到的不合格项目真的挺多!之后所有部门会一起开会,让各自的部门解决各自的问题。
明天要给生产部培训卫生规范,我是新手,心里挺紧张啊。。。
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(老钱3015)

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发表于 2015-4-4 08:19 | 显示全部楼层
审核一个接一个,
上半年国外就有两个,
国内的就不说了。
俺是天天写,
2个月一瓶墨水,
土豆丝筒子还好,
开不符合项有人去搞,
俺一部门一个人,
老板说,
这些都是你应该搞定的。
一样样做吧
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(酸辣土豆丝)

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 楼主| 发表于 2015-4-4 08:41 | 显示全部楼层
老钱3015 发表于 2015-4-4 08:19
审核一个接一个,
上半年国外就有两个,
国内的就不说了。

我是新手啊  老钱版主!
啥都不怎么会,不合格项虽然不是全部我做,大部分我要做啊!
还要给培训,要做文件,还要管车间质量。
忙死了。
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(安为先)

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发表于 2015-4-4 11:29 | 显示全部楼层
期待继续啊
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